Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0082
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI 3/2017 + obrusy ŠK
- Dátum doručenia: 21.03.2017
- Celková hodnota: 141,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 25.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť