Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0078
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom manažmentu tabletov 2017
- Dátum doručenia: 16.03.2017
- Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť