Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0075
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 2/2017
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2008
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť