Faktúra č. DFB/17/0070
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: STEX, s.r.o.
- IČO: 36470295
- Adresa: Hlavná 78, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0070
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Sofia a späť, Erasmus+ K1
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 4 675,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka: