Faktúra č. DFB/17/0064
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
- IČO: 34652698
- Adresa: , 082 15 Chmeľov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0064
- Popis fakturovaného plnenia: LK-autobusová doprava 20.-24.2.2017
- Dátum doručenia: 28.02.2017
- Celková hodnota: 768,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/17
- Dátum zverejnenia: 04.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/17 | Objednávame si u Vás záväzne: autobusovú prepravu 20.2.2017 odvoz - 24.2.2016 prívoz, 2x45 miestny autobus na trase Prešov - Vyšné Ružbacchy a späť v celkovej sume 768,00 €. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava | 34652698 | 0,00 € | 12.01.2017 | 19.01.2017 | Objednávka |