Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0063
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - autobusová preprava 13.-17.2.2017
- Dátum doručenia: 28.02.2017
- Celková hodnota: 768,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť