Faktúra č. DFB/17/0059
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Budzák
- IČO: 30616115
- Adresa: Vyšné Ružbachy 127, 06502 Vyšné Ružbachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0059
- Popis fakturovaného plnenia: LK-ubytovanie,strava,skipasy pre 24 žiakov
- Dátum doručenia: 27.02.2017
- Celková hodnota: 3 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 02.03.2017
- Poznámka: