Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0056
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby-ERASMUS+ K1
- Dátum doručenia: 22.02.2017
- Celková hodnota: 43,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť