Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0055
- Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 1/2017
- Dátum doručenia: 21.02.2017
- Celková hodnota: 0,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť