Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0054
- Popis fakturovaného plnenia: web Hosting 2017
- Dátum doručenia: 20.02.2017
- Celková hodnota: 78,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť