Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0052
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 17.02.2017
- Celková hodnota: 63,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť