Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0051
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 17.02.2017
- Celková hodnota: 139,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 22.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť