Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0050
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 3/2017 ŠB2,ŠI
- Dátum doručenia: 15.02.2017
- Celková hodnota: 620,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 04.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť