Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0039
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Blava-Bublin a späť - Erasmus+ K1
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 3 927,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť