Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0038
- Popis fakturovaného plnenia: strava ŠK+ŠI 1/2017
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 936,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť