Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0036
- Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok 2017 - dochádzkový systém
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 353
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť