Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0035
- Popis fakturovaného plnenia: softwér 1-3/2017
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť