Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0033
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 1-2/2017 ŠB1
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 2 254,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť