Faktúra č. DFB/17/0031
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VIOLETT S-K, s.r.o.
- IČO: 46525076
- Adresa: Kurská 18, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0031
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 10.6.-5.7.2017, 17 ks, ERA+K1
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 4 550,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.02.2017
- Poznámka: