Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0030
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 22.12.2016-23.1.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 01.02.2017
- Celková hodnota: 578,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť