Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0026
- Popis fakturovaného plnenia: letenky KE-Bristol, 17 ks, ERA+K1
- Dátum doručenia: 27.01.2017
- Celková hodnota: 3 332,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť