Faktúra č. DFB/17/0025
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Budapešť - Port a späť, 17 ks, ERA+ K1
- Dátum doručenia: 27.01.2017
- Celková hodnota: 5 066,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.02.2017
- Poznámka: