Faktúra č. DFB/17/0016
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0016
- Popis fakturovaného plnenia: valec do tlačiarne - sekretariát
- Dátum doručenia: 17.01.2017
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/17
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/17 | Objednávame si u Vás valce do školskej tlačiarne v celkovej sume 138€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 09.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka | |||||
| 003/17 | Objednávame si u Vás služby k realizácii lyžiarskeho kurzu 29.1.-.2.2.2018: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | FERMAN, s.r.o. | 36044202 | 12 150,00 € | 17.01.2018 | 27.01.2018 | Objednávka |