Faktúra č. DFB/17/0011
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0011
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 13.01.2017
- Celková hodnota: 255,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/17
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 255,58Eur s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 09.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka |