Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0006
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie splužby 4.Q 2016
- Dátum doručenia: 12.01.2017
- Celková hodnota: 182,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť