Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0005
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2016
- Dátum doručenia: 09.01.2017
- Celková hodnota: 2 593,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť