Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0004
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 12/2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.01.2017
- Celková hodnota: 821,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť