Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0002
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI 1/2017
- Dátum doručenia: 09.01.2017
- Celková hodnota: 2 508,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2016
- Dátum zverejnenia: 21.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť