Faktúra č. DFB/16/0383
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KOMOTEX-JAN KOVALĆIK
- IČO: 14275449
- Adresa: DUHOVA 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0383
- Popis fakturovaného plnenia: parkovné
- Dátum doručenia: 31.12.2016
- Celková hodnota: 9,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/16
- Dátum zverejnenia: 25.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Parkovné v meste Jonkopink na akcii v rámci projektu ERASMUS od 10.12. - 17.12.2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KOMOTEX-JAN KOVALĆIK | 14275449 | 0,00 € | 14.11.2016 | 11.01.2017 | Objednávka |