Faktúra č. DFB/16/0378

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0378
  • Popis fakturovaného plnenia: mobiliár do altánku
  • Dátum doručenia: 22.12.2016
  • Celková hodnota: 1 335,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 149/16
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
149/16 Objednávame si u Vás záväzne: Parkovú lavičku vera - typ LV171t 2ks v sume 587,68€; Stôl Vera Solo - typ LVS921t 1ks v sume 405,44€ Celková suma 1 335,74€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 mmcité 2 s.r.o 36320854 0,00 € 04.11.2016 20.12.2016 Objednávka
Tlačiť