Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0377
- Popis fakturovaného plnenia: revízia okien ŠB1
- Dátum doručenia: 22.12.2016
- Celková hodnota: 1 329,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.160/16
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť