Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0374
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 618,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 166,16
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť