Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0371
- Popis fakturovaného plnenia: žalúzie na hosp.odd.
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 1 299,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť