Faktúra č. DFB/16/0367
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Silvia Hudáková - LIZZARD
- IČO: 50448978
- Adresa: Exnárová 6620/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0367
- Popis fakturovaného plnenia: stôl do jedálne 4 ks učit.
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/16
- Dátum zverejnenia: 23.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/16 | Objednávame si u Vás záväzne: 4ks stolov 1ks - 110€ do školskej jedálne pre učiteľov podľa nášho výberu v celkovej sume 440€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Silvia Hudáková - LIZZARD | 50448978 | 0,00 € | 08.11.2016 | 21.12.2016 | Objednávka |