Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0364
- Popis fakturovaného plnenia: hardwer pre Wifi sieť
- Dátum doručenia: 20.12.2016
- Celková hodnota: 3 722,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť