Faktúra č. DFB/16/0363
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOMI Systems a.s.
- IČO: 36041432
- Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0363
- Popis fakturovaného plnenia: práce spojené s konfiguráciou WIFI
- Dátum doručenia: 20.12.2016
- Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/16
- Dátum zverejnenia: 22.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Ubiquiti - konfigurácia AP - TOUGHSwitch 9ks 378€, Konfigurácia TP LINK JetStream 1ks 42€,Inštalácia a konfigurácia WI-Fi controllera 4ks 168€, Nastavenie voucherov na mieste 2ks 84€, Dopravné náklady - 800km (BB-PO-BB) 1ks 2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 0,00 € | 20.10.2016 | 09.12.2016 | Objednávka |