Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0359
- Popis fakturovaného plnenia: údržba ústredného kúrenia 2016
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 455,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť