Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0358
- Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb 10.12-.17.12.2016 - PO-Jonkopink, projekt ERA+KA2
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 1 940,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť