Faktúra č. DFB/16/0354
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0354
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce-vestibul
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 878,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/16
- Dátum zverejnenia: 21.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Remeselnícke, rezbárske práce pre údržbu, opravu a výmenu obkladov vo vestibule školy v celkovej sume 878,22€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 02.11.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 144/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Remeselnícke, rezbárske práce pre údržbu, opravu a výmenu obkladov vo vestibule školy v celkovej sume 800€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 02.11.2016 | 17.12.2016 | Objednávka |