Faktúra č. DFB/16/0353
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: pcForce s.r.o
- IČO: 44932481
- Adresa: Námestie Baníkov 2, Handlová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0353
- Popis fakturovaného plnenia: telefóny Gigaset DA310 čierny - 29 ks ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 369,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/16
- Dátum zverejnenia: 21.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/16 | Objednávame si u Vás záväzne:Gigaset DA310 čierný S30054-S6528-R601 29ks - 365,98€, poštovné a balné 4€. Celkova suma za tovar 369,98€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | pcForce s.r.o | 44932481 | 0,00 € | 25.10.2016 | 16.12.2016 | Objednávka |