Faktúra č. DFB/16/0349
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0349
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - vestibul
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 517,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 141/16
- Dátum zverejnenia: 21.12.2016
- Poznámka: