Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0345
- Popis fakturovaného plnenia: 30 ks počítačov + 16 stojanov
- Dátum doručenia: 15.12.2016
- Celková hodnota: 5 778,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť