Faktúra č. DFB/16/0339
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Michňák
- IČO: 47876271
- Adresa: Prostejovská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0339
- Popis fakturovaného plnenia: žalúzie - dodávka+montáž do telocvične
- Dátum doručenia: 14.12.2016
- Celková hodnota: 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/16
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Opravu koľajníc horizontálnych žalúzií, výroba a montáž žalúzií 12ks v celkovej sume 320€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Michňák Štefan | 47876271 | 0,00 € | 25.10.2016 | 16.12.2016 | Objednávka |