Faktúra č. DFB/16/0338
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Merkury Market Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0338
- Popis fakturovaného plnenia: obkladací kameň do vestibulu
- Dátum doručenia: 14.12.2016
- Celková hodnota: 1 499,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/16
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Kamen steinn sumetra v celkovej sume 1499,76€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 26.10.2016 | 16.12.2016 | Objednávka |