Faktúra č. DFB/16/0337
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján VARGA - VATECH
- IČO: 33950172
- Adresa: Okružná 116, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0337
- Popis fakturovaného plnenia: servis.prehliadka a skúška kotlov ŠI+ŠK
- Dátum doručenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 879,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/16
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/16 | Objednávame si u Vás záväzne revíziu kotlov v ŠB.č.1, ŠB.č.2 a ŠI v celkovej sume 867,51€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján VARGA - VATECH | 33950172 | 0,00 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Objednávka |