Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0336
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 1 313,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.132/16
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť