Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0335
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO + výmena rohoží 12/2016
- Dátum doručenia: 13.12.2016
- Celková hodnota: 313,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť