Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0332
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 12.12.2016
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť