Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0320
- Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti PZS - 4.Q 2016
- Dátum doručenia: 07.12.2016
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť