Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0318
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 12/2016
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota: 114,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 046950,dod.2.12.15
- Dátum zverejnenia: 09.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť